Il modulo “Ordini Fornitori” consente di gestire l’approvvigionamento della merce da parte dell’azienda gestendo sia l’ordine di acquisto sia il ricevimento dei materiali. Oltre a gestire gli ordini ai fornitori codificati in anagrafica clienti/fornitori considera tutte le informazioni tipiche del fornitore: le modalità di pagamento, lo sconto applicato, l’addebito di eventuali spese, la data di consegna e la consegna presso destinazioni diverse.

Gli ordini di acquisto possono essere inseriti manualmente oppure importati automaticamente sulla base degli ordini pianificati di acquisto generati dal piano principale di produzione.

Per le aziende commerciali è possibile generare automaticamente un ordine di acquisto sulla base di un ordine di vendita.

Punti di forza

• Creazione dell’ordine indicando un listino fornitore conosciuto, dal quale verranno ripresi prezzi e sconti degli articoli
• Gestione degli stati dell’ordine (in essere, evaso, stampato) e di ogni singolo articolo (parzialmente evaso o evaso), con la possibilità di aggiornare in tempo reale lo stato dell’ordine dopo aver effettuato una stampa oppure dopo aver ricevuto parte o tutta la merce ordinata
• Possibilità di forzare l’evasione di un ordine, anche se la quantità non è stata completamente consegnata, in base ad accordi intercorsi tra l’azienda e il fornitore
• Portafoglio ordini aggiornato in base alle consegne effettuate e agli ordini ancora da evadere
• Visualizzazione della situazione delle consegne effettuate e di quelle in ritardo rispetto alla data di prevista consegna
• Gestione portafoglio ordini a quantità e a valore